监督索引号53010203200901200000
昆明市五华区卫生健康局（本级）
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中级规划预算表
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订区健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.组织落实疾病预防控制规划，国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关呢政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。按照要求组织开展食品安全风险监督评估。
6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7.组织制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员职业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导推进全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家、省、市中药法律法规、规章政策，地方性法规。组织拟订全区中医药发展总规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展 ，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。
15.指导昆明市五华区五计划生育协会的业务工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
17.职能转变。昆明市五华区卫生健康局应当牢固树立卫生健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位周期健康服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、组织人事科、财务科、规划发展与体制改革科、政策法规科（加挂行政审批科牌子）、疾病预防控制科（加挂防治艾滋病科牌子）、医政医管科（加挂中医药管理科牌子）、基层卫生健康科（加挂药政管理科牌子）、老龄健康科、妇幼家庭发展科、卫生应急科（加挂职业健康科牌子）、爱国卫生运动协调指导科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.总体思路
2023年，我局继续以建设“健康五华”为目标，以创新发展、高质量发展为动力，坚持“补短板、有特色、提内涵”的发展思路，深入学习“三明经验”，持续深化医改，优化“一老一小”等重点人群健康服务，在做好疫情防控的同时，推动卫生健康事业快速发展，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，不断推动卫生健康事业高质量发展，更好满足群众多层次、多元化卫生健康需求，提高群众健康素养。
2.重点任务和工作举措
（1）持之以恒抓好疫情防控。一是提升公共卫生体系能力。以新发突发传染病、食源性疾病、不明原因疾病为重点，完善监测 哨点布局，强化症候群、疾病、危险因素和事件的监测分析。加强二级以上公立综合医院发热门诊和基层医疗机构发热哨点能力建设。二是提升卫生应急处置能力。进一步健全突发公共卫生事件应急管理机制，提升紧急医学救治能力，提高核酸检测能力。三是强化社区卫生疫情防控能力。增配疫情防控所需设施设备，健全社区卫生应急流调队伍。
（2）突出重点抓好改革工作。一是推动区属公立医院高质量发展。深入学习“三明经验”健全区属公立医院运营管理体系和人事编制、薪酬分配、绩效评价等管理制度，加强信息化、人才队伍等建设，持续提高医疗服务质量和患者满意度。二是推进基层卫生转型。尝试推进社区社区卫生服务中心数字化建设，提升基层卫生服务效率和服务质量。三是强化医共体医联体建设。不断优化医疗资源布局，引导优质医疗资源下沉，推进疾病预防、治疗、管理相结合，逐步实现医疗质量同质化管理。健全医共体医联体分工协作机制，有效改善群众就诊便利性和医疗服务效果。
（3）提升能力抓好重点服务。一是深化妇幼健康优质服务。全面落实母婴安全五项制度。做好出生缺陷筛查。二是实施老年健康促进行动，加强老年人常见病、慢性病健康指导和综合干预。积极参与老年友善医疗机构、老年友好型社区创建活动。
（4）集中精力抓好项目建设。一是推进区属医疗机构建设。加强推进区人民医院与云南大学附属医院的合作，全力推进红云、
龙翔 2 家社区卫生服务中心建成投入使用。二是推进区疾病预防控制中心提能。提升实验室检验检测能力，加强实验室仪器设备升级和生物安全防护能力建设。加快推进区级疾病预防控制中心整体搬迁工程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员37人，其中： 离休0人，退休37人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入8981.35万元，其中：一般公共预算8981.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少5096.12万元，主要原因是：2023年上级补助收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入8981.35万元，其中:本年收入8981.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8981.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加4145.49万元，主要原因是：2023年疫情防控经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出8981.35万元。财政拨款安排支出8981.35万元，其中：基本支出815.25万元，与上年对比减少1088.20万元，主要原因是：2023年计划生育专项补助经费减少；项目支出8166.10万元，与上年对比增加5233.69万元，主要原因是：2023年疫情防控经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.2012999“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出0.50万元，主要用于群众团体事务支出，反映其他用于群众团体事务方面的支出。
2.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出4万元，主要用于其他一般公共服务支出，反映其他一般公共服务经费等支出。
3.2080501“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出109.44万元，主要用于行政单位离退休，反映离退休人员生活补助、办公费等支出。
4.2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出46.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出7万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.2100101“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）”支出528.29万元，主要用于行政运行，反映行政单位的基本支出方面等支出。
7.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”支出247.21万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出，反映其他用于卫生健康管理事务方面等支出。
8.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）- 基本公共卫生服务（项）”支出1228.95万元，主要用于基本公共卫生服务支出，反映基本公共卫生服务方面等支出。
9.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出75万元，主要用于重大公共卫生服务支出，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共服务项目等支出。
10.2100410“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）”支出4452.14万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出，反映突发公共卫生事件应急处理等支出。
11.2100499“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出250万元，主要用于其他公共卫生支出，反映其他公共卫生服务项目等支出。
12.2100601“卫生健康支出（类）－中医药（款）-中医（民族医）药专项（项）”支出10.00万元，主要用于中医（民族医）药专项支出，反映中医（民族医）药专项等支出。
13.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出1271.68万元，主要用于其他计划生育事务支出，反映其他计划生育事务方面等支出。
14.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出24.31万元，主要用于行政单位医疗，反映在职在编人员行政单位医疗等支出。
15.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出3.34万元，主要用于事业单位医疗，反映在职在编人员事业单位医疗等支出。
16.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出27.62万元，主要用于公务员医疗补助，反映在职在编人员公务员医疗补助等支出。
17.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3.90万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，反映其他行政事业单位医疗支出。
18.2101601“卫生健康支出（类）－老龄卫生健康事务（款）-老龄卫生健康事务（项）”支出13.20万元，主要用于老龄卫生健康事务支出，反映老龄卫生健康事务方面等支出。
19.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出625.21万元，主要用于其他卫生健康支出，反映其他卫生健康方面等支出。
20.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出52.70万元，主要用于住房公积金，反映在职在编人员住房公积金等支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年部门预算无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额120.28万元，其中：政府采购货物预算120.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.80万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.80万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因是：待报废无法使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)严重精神障碍患者管理救治工作经费
项目资金安排67.20万元
绩效目标设置：根据昆明市卫生健康委、市财政局等七部门《昆卫〔2019〕81号关于印发落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作的指导意见的通知》要求，按照各县区严重精神障碍患者人数人均2400元标准，通过“以奖代补”等方法促进落实严重精神障碍患者监护管理工作。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
(二)防治艾滋病工作经费
项目资金安排75万元
绩效目标设置：按照国家和云南省《爱滋病防治条例》和《国家遏制与防治艾滋病传播“十四五”行动计划》要求。组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、感染者管理、高危行为干预、抗病毒治疗、中医药治疗、母婴阻断、社区综合防治、项目管理、实验室建设、性病防治,保障第四轮防艾示范区工作顺利完成；保障完成3个90%指标任务，即感染者发现率达90%以上，抗病毒治疗覆盖率达到90%以上，病毒抑制率达到90%以上。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
(三)病媒生物防治专项经费
项目资金安排176.84万元
绩效目标设置：1.开展我区公共区域的病媒生物防制工作已全面实行市场化运作2.全面开展爱国卫生宣传工作，通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理；人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。3.开展健康主题公园、步道、小屋、健康一条街等健康支持性环境维护、建设。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
(四)健康城市建设工作专项经费
项目资金安排200万元
绩效目标设置：1.深入贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动的重要指示批示精神和有关中央决策部署、省工作要求，巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果；2.通过开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理，做到将健康融入所有政策。3.到2024年底，顺利通过国家复审、获得国家卫生县（城市）命名。4.影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面增强，健康昆明建设深入推进，人民健康水平稳步提高，国际大健康名城的影响力和知名度明显提升。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
(五)新冠疫情防控经费
项目资金安排4452.14万元
绩效目标设置：1.及时控制疫情形势，保护人民生命安全。2.及时发现新型冠状病毒感染病例，全面提供救治。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
(六)计划生育专项补助经费
项目资金安排1271.68万元
绩效目标设置：计划生育资金分别是失独家庭一次性抚慰金；城乡部分独生子女全程教育奖学金；部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助；农村部分计划生育家庭奖励扶助金；计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡）；低保独生子女家庭市级生活补助；独生子女保健费；计划生育特殊家庭市级补助金；计划生育特殊家庭失独家庭区级补助金，“元旦、春节”“中秋、国庆”“5.29”慰问失独家庭、计生困难、流动人口困难家庭区计生协计生特殊家庭购买意外伤害保险村小组计生服务员生活补贴；一次性生育补贴；育儿补助；婴幼儿意外伤害险参保补贴各项内容均按照相关文件分时段开展，每年按照国家、省、市、区工作要求保障资金全部兑付到位。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
(七)基本公共卫生项目经费
项目资金安排1228.95万元
绩效目标设置：1.国家基本公共卫生服务12类项目。2.确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，综合节育率达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到80%以上。3.监测流感活动水平和流行动态，及时发现毒株变异情况，进一步提高网络实验室和哨点医院工作质量。4.按照国家卫生健康委安排部署，结合我省实际做好2023年食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。5.按照国家及省卫生健康委安排部署，认真完成好2023年卫生健康国家随机监督抽查计划任务及其他卫生监督管理任务。6.监测工作的考核评估以区县为单位的优良率达到80%以上，按时组织完成孕产妇死亡评审和医疗机构死亡新生儿评审，监测人的“三基”考核合格率设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
(八)第四轮国家卫生城市复审专项经费
项目资金安排250万元
绩效目标设置：根据国务院印发《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66号）、国家卫生城市标准（2014版）要求，全面开展爱国卫生宣传工作，通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理；人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
(九)医疗设备购置专项经费
项目资金安排348.35万元
绩效目标设置：根据《公立医院综合改革实施方案的通知》为区人民医院、区疾控中心、区妇幼健康服务中心、沙朗卫生院、黑林铺卫生院，公立社区卫生服务机构购置医疗设备提供资金支持，促进辖区医疗硬件设施水平的提升，提高辖区卫生机构的医疗水平，改善辖区居民就医环境，满足辖区内就医人群的医疗需求。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年机关运行经费安排77.95万元，与上年对比减少91.97万元，减少主要原因是：2023年其他卫生健康支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市五华区卫生健康局（本级）资产总额1461.67万元，其中，流动资产1159.08万元，固定资产302.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少711.53万元，其中固定资产增加287.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010203200901200111
附件3.昆明市五华区卫生健康局（本级）预算重点领域财政项目文本公开
附件2.昆明市五华区卫生健康局（本级）预算公开样表20230322092340070
