景区医疗室做什么恩施大峡谷风景区管理处2021年度部门决算公开

恩施大峡谷风景区管理处2021年度部门

决算公开

目 录

第一部分恩施大峡谷风景区管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分恩施大峡谷风景区管理处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分恩施大峡谷风景区管理处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分恩施大峡谷风景区管理处概况

一、单位主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助、管理和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，恩施大峡谷风景管理处决算由实行独立核算的恩施大峡谷风景管理处本级决算和0个下属单位决算组成。

恩施大峡谷风景管理处下设党政办、项目办、统筹办、扶贫办、农办、民政办、福利院、移民办、易迁办、计生办、组织办、乡建城管办、旅游办、环保办和纪检办等内设办公室；沐抚社区居委会、大庙村、木贡村、高台村、营上村、前山村。

三、人员构成

编制人数49人，其中行政编制16人，事业编制33人（其中参照公务员法管理0人）。在职实有人数49人，其中行政编制16人、事业编制33人（其中参照公务员法管理0人）。

离退休人员33人，其中离休0人、退休33人。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

恩施大峡谷风景区管理处无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表（公开09表）为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年上年结转结余146.78万元。2021年度本年收入总计4339.06万元，比上年4705.85万元减少了366.79万元，减少了7.79％，主要原因：土地出让收益金减少；2021年总支出4485.83万元，比上年5108.38万元减少622.54万元，减少了12.19％，主要原因:经费标准降低。

二、收入决算情况说明

本年收入4339.06元，其中：一般公共预算财政拨款收入3965.36万元，占本年收入91.39％，比上年3586.88万元增加了378.48万元，增加了10.55％，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入365.56万元，占本年收入8.42％，比上年969.94万元减少了604.38万元，减少了62.31％，主要原因是土地出让收益金减少；其他收入 8.14万元，占本年收入0.19%，比上年149.02万减少了140.88万元，减少了94.54％，主要原因是捐赠收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4485.83万元，其中：基本支出 1120.16万元，占本年支出24.97％，比上年1109.91万元增加10.25万元，增加0.92%，主要原因是人员经费增加；项目支出3365.67万元，占本年支出75.03％，比上年度3998.46万元，减少632.79万元，减少15.83%，主要原因是土地出让收益金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款上年结转146.78万元，其中一般公共财政拨款结转117.53万元，政府基金拨款结转29.25万元。

财政拨款本年收入决算4330.91万元，比上年4556.82万元减少225.91万元，减少了4.96％。其中：一般公共预算财政拨款收入3965.36万元，占本年收入91.16％，比年初预算数1682.12万元增加2283.24万元，增长135.74%，主要原因是工资和经费标准增加；比上年3586.88万元增加了378.48万元，增加了10.55％，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款收入394.81万元，占本年收入9.12％，比上年1174.4万元减少了779.59万元，减少了66.38％，主要原因是土地出让收益金减少。

财政拨款支出决算4477.69万元，比上年支出4959.35万元减少481.66万元，减少了9.71％。其中：一般公共财政拨款支出4082.88万元，比年初预算数1682.12万元增加2400.76万元，增加了142.72%，主要原因是项目支出增加；比上年3784.95万元增加了297.93万元，增加了7.87％，主要原因是增资和经费增加；政府基金拨款394.81万元，比上年1174.4万元减少了779.59万元，减少了66.38％，主要原因是土地增减挂钩收益减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共财政拨款支出4082.88万元，比年初预算数1682.12万元增加2400.76万元，增加了142.72%，主要原因是项目支出增加；比上年3784.95万元增加了297.93万元，增加了7.87％，主要原因是增资和经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出242.92万元，占支出总额5.95%，比去年14.5万元增加228.42万元，增加了1575.31%；

文化体育传媒支出1115.51万元，占支出总额27.32%，比去年1222.99万元减少107.48万元，减少了8.79%；

社会保障和就业支出179.29万元，占支出总额4.39%，比去年165.28减少14.01万元，减少了8.48%；

卫生健康支出43.22万元，占支出总额1.06%，比去年72.62万元减少29.4万元，减少了40.48%；

节能环保支出10.79万元，占支出总额0.26%，比去年317.64万元减少306.85万元，减少了96.6%；

城乡社区支出331.36万元，占支出总额8.12%，比去年30万元增加301.36万元，增加了1004.53%；

农林水支出1875.2万元，占支出总额45.93%，比去年1260.63万元增加614.57万元，增加了48.75%；

交通运输支出150万元，占支出总额3.67%，比去年182.10万元减少32.10万元，减少了17.63%；

商业服务业等支出3.54万元，占支出总额0.09%，比去年6.15万元减少2.61万元，减少了42.44%.

住房保障支出85.18万元，占支出总额2.09%，比去年84.89万元增加0.29万元，增加了0.34%；

灾害防治及应急管理支出45.86万元，占支出总额1.12%，比去年428.14万元减少382.28万元，增加了89.29%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度年初预算1682.12万元，支出决算4082.88万元，完成年初预算的242.72%，主要原因是项目增加投入。其中：基本支出1120.16万元，项目支出2962.72万元；主要包括：其他人大事务支出4.64万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出238.29万元，文化和旅游管理事务支出897万元，其他文化和旅游支出218.5万元，其他民政管理事务支出17.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.56万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元，其他行政事业单位养老支出32.01万元，社会保险补贴4.99万元，公益性岗位补贴1.67万元，临时救助支出11.92万元，农村特困人员救助供养支出44.12万元，其他卫生健康管理事务支出6.66万元，事业单位医疗支出36.56万元，水体3.9万元，农村环境保护6.89万元，小城镇基础设施建设支出331.36万元，病虫害控制4.62万元，农田建设188.71万元，其他农业农村支出96.98万元，森林资源培育149.8万元，水利前期工作19.7万元，农村基础设施建设580.65万元，其他扶贫支出649.24万元，对村民委员会和村党支部的补助支出175.5万元，对村集体经济组织的补助10万元，公路建设100万元，公路养护50万元，其他商业流通事务支出3.54万元，住房公积金85.18万元，地质灾害防治45万元，自然灾害灾后重建补助0.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1120.16万元，其中：

人员经费932.19万元，比上年1361.99万元减少429.8万元，减少了31.56％，主要原因是人员变动，主要包括基本工资373.12万元、津补贴2.38万元、奖金275.22万元、伙食补助费3.42万元、绩效工资35.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.82万元、职业年金缴费5.27万元、职工基本医疗保险缴费39.24万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金85.18万元、其他工资福利支出33.11万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助15.23万元、医疗费补助0万元，代缴社会保险费1.09万元、其他个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费187.97万元，比上年220.72万元减少32.75万元，减少了14.84％，主要原因是经费标准降低，主要包括办公费22.2万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.58万元、电费16.89万元、邮电费0.09万元、取暖费0.12万元、物业管理费5.64万元、差旅费16.73万元、维修费8.58万元、租赁费0万元、会议费0.93万元、培训费2.34万元、公务接待费8.91万元、专用燃料费0万元、劳务费18.71万元、委托业务费10.88万元，工会经费9.31万元、福利费15.38万元、公务用车运行维护费7.56万元、其他交通费6.51万元、其他商品和服务支出25.87万元、办公设备购置9.4万元、专用设备购置0.9万元、其他交通工具购置0.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出及增减变化情况：2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算35.74万元，决算21.94万元，比预算减少13.8万元，减少38.61％；比上年决算35.08万元减少了13.14万元，减少了37.46％，主要原因是厉行节俭工作作风。

2、公务用车购置及保有情况：2021年度购置公务用车0辆，公务用车购置费0万元，与上年同比增长0万元，同比增0%。公务用车保有量9辆；公务用车运行维护费10.06万元，比预算数13.36减少3.3万元，减少了24.7％，比上年支出18.27万元减少了8.21万元，减少了44.94％，主要原因是厉行节俭工作作风。

3、公务接待情况：2021年度国内公务接待支出11.88万元，比上年16.8万元同比减少4.92万元，减少29.29％；主要原因是厉行节俭工作作风。共接待批次206个、国内公务接待2517人次。严控制三公经费，严格遵循“中八条”规定执行。

4、因公出国（境）费0万元，与上年同比增长0万元，同比增长0%，因公出国（境）团组数0个、人次数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余29.25万元，本年收入365.56万元，本年支出394.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出187.97万元，其中：办公费22.2万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.58万元、电费16.89万元、邮电费0.09万元、取暖费0.12万元、物业管理费5.64万元、差旅费16.73万元、维修费8.58万元、租赁费0万元、会议费0.93万元、培训费2.34万元、公务接待费8.91万元、专用燃料费0万元、劳务费18.71万元、委托业务费10.88万元，工会经费9.31万元、福利费15.38万元、公务用车运行维护费7.56万元、其他交通费6.51万元、其他商品和服务支出25.87万元、办公设备购置9.4万元、专用设备购置0.9万元、其他交通工具购置0.43万元。2020年度机关运行经费支出比上年220.72万元减少32.75万元，减少了14.84％，主要原因是经费标准降低。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2288.14万元。其中：政府采购货物支出213.34万元，政府采购工程支出1836.42万元，政府采购服务支出238.38万元。授予中小企业合同金额2288.14万元，其中：授予小微企业合同金额1387.28万元，占政府采购支出总额的60.63%.

十二、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总额3149.15万元，其中流动资产110.88万元，固定资产2227.06元，在建工程811.21。共有车辆13辆，其中，应急公务用车0辆，一般公务用车13辆（0辆处于非使用状态，0辆已经交易，均待处置下账）。单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

十三、绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，我部门对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目20个，资金2459.98万元，占一般公共预算项目支出总额的83.03%.主要包括：专项工作经费、村级运转经费和尖刀班后勤保障经费、农村公路建设、养护、改扩建、硬化、通畅、抢险工程、严重精神病患者监护人以奖代补资金、居委会美丽乡村建设、农村福利院运转经费和五保供养经费、临时救助、木贡美丽乡村建设、扶持村集体经济发展（木贡）、农业产业振兴项目、农田建设、集镇新区工程、绿化保洁项目、排水沟整治项目、营上美丽乡村沟渠治理、前山群众大舞台建设、综治信访、扫黑除恶项目、党建工作经费、乡镇定补干部养老保险补贴、前山马料溪观景长廊项目产业扶贫项目。部门整体支出绩效自评总额4485.83万元，含基本支出1120.16万元，项目支出3365.67万元。

（二）绩效自评结果

本部门绩效自评结果良好，参与评价的项目共20个，项目预算数3365.67万元。执行数为3365.67万元，完成预算100％.部门整体支出预算金额4485.83万元，执行数为4485.83万元，完成预算100％，自评得分96.5分。

主要产出和效益：2021年，以疫情防控为重点，以精准脱贫为重心，以优化营商环境为抓手，完成全处脱贫摘帽任务；责任落实到人，干部下沉一线，做好防汛救灾工作。按照“一点一线一大片、围绕旅游抓发展”的工作思路，积极推进“六城”同创工作。坚持规划先行，不断完善集镇功能，严格规范集镇建设管理，继续巩固禁鞭成果，全力提升旅游集镇品味；在支持大峡谷景区发展观光旅游的同时，继续大力发展全办休闲旅游产业，打造全域旅游示范区；围绕旅游产业，调整农业结构，多品种种植，建立绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地示范样板，打造现代农业发展基础；推进生态文明建设，实施可持续发展战略，推进绿色发展；大力进行环境治理，加强烟尘控制和噪声控制，全域实行禁烧秸秆，提高村民生态环保意识，最大限度的改善农村生活生产条件，提高农民的生活水平和生活质量。

发现的问题及原因：一是基础产业发展后劲不足，产业发展不平衡。二是市场主体不大不强，带动作用不够。三是工业经济发展滞后，无规模以上工业企业，还需加大培育力度。四是城乡规范管理有待加强，由于管理处的发展速度较快，管理和服务存在不匹配的问题。五是农村环境综合整治有待进一步加强，垃圾和污水的处理还不够彻底。六是针对辖区内居民意识培养情况，目前存在农村群众对问题的认识不清楚，自我意识不强，缺乏环保意识，还是一副事不关己高高挂起的态度，认为保护环境爱护卫生是环卫工人的工作，对农村垃圾的危害性认识不到位，少数部分依然乱丢乱扔，燃烧秸秆，释放污染气体，很难将其循环利用；农村基本上是单家独户，没有综合考虑排水、排污、绿化、杂物堆放等问题。

下一步改进措施：

1.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据整体支出绩效评价结果，对评价中发现的问题指标进一步细化到具体部门，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，结合恩施大峡谷风景区管理处年度目标管理任务分解，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推动恩施大峡谷风景区管理处经济社会发展。

2.以年度整体支出评价为基础，探索两级绩效管理机制

为强化绩效管理工作，恩施大峡谷风景区管理处将在整体支出绩效评价的基础上，建立各部门整体支出绩效评价工作体制，探索恩施大峡谷风景区管理处以整体支出绩效为引导、管理处内各部门整体支出绩效为主导的两级整体支出绩效管理新机制。

3.以绩效管理宣传培训为措施，培养绩效管理意识文化

进一步加强绩效管理文化氛围，一方面加强宣传，充分利用各类媒体，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面做好培训，以绩效管理工作领导小组为主体，对恩施大峡谷风景区管理处各单位开展绩效管理业务培训，增强全员素质，以一年接着一年干的执着，着力绩效文化，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。下一步将加快建设社会主义新农村，加大财政投入，优化农村环保管理；加强对环卫工人的考核制度，开展村民自治，开展村民大会，提高村民的环保意识，做到全民保卫，完善村规民约，加大对农村生活垃圾治理工作的监督执行力度；完善农村环保的法律体系，加大对农村环保的法律监督执行力度；加强村民环保意识，养成良好生活习惯。

（三）绩效评价结果应用情况

为进一步促进项目管理，提高资金使用绩效，管理处拟从以下几个方面应用项目绩效自评结果：一是积极落实评价结果反馈和整改工作；二是积极落实报告制度，将整体支出绩效评价和重点项目支出绩效评价情况向政府报告，为政府决策提供参考，同时送人大、政协、纪检部门，为人大、政协监督财政支出绩效情况提供依据，为纪检部门提供监察线索；在年度部门决算报告中报告项目绩效主要情况；三是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，本单位在本部门门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，在部门决算中公开重点支出项目的绩效评价结果，加强社会舆论监督，提高财政资金使用透明度；四是针对预算目标编制情况，在今后的部门预算编制时，应加强绩效目标的编报工作，认真分析本项目特点，从数量、质量、时效等多方面挖掘考核角度，制定科学合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2021年度财政专项支出、专项转移支付支出582.25万元，其中居委会美丽乡村建设239.8万元，木贡美丽乡村建设178.23万元，扶持村集体经济发展项目80万元，适老化改造1.6万元。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

一、财政拨款（补助）收入：是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出。六、因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。七、一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

九、行政运行（2010301项）：反映行政单位的基本支出。

十、一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行（2010650项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、普通教育（205类）反映各类普通教育支出。

十三、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

十四、抚恤（20808款）：反映用于各类优抚事业单位的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十六、节能环保支出（211类）：反映政府节能环保支出。

十七、城乡社区支出（212类）：反映政府城乡社区管理事务支出。

十八、农林水支出（213类）：反映政府农林水事务支出。

十九、交通运输支出（214类）：反映交通运输和邮政业方面的支出

二十、商业服务业等支出（216类）：反映商业服务业等方面的支出。

二十一、国土海洋气象等支出（220类）：反映政府用于国土资源管理等方面的支出。

二十二、住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。

二十三、住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 　　 

二十四、“三公”经费：按照有关规定，“三公“经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

二十五、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

二十六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2021年度恩施大峡谷风景区管理处整体绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《恩施市财政局关于开展2021年度财政支出预算绩效自评工作的通知》，我处成立了自评工作领导小组和工作专班，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署，认真地按照绩效指标体系和工作方案开展了整体支出绩效自评工作，形成了自评报告。

一、基本情况

（一）部门支出情况

2021年，恩施大峡谷风景区管理处始终按照市委、市政府“316”总体思路和工作部署，以疫情防控为重点，以持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为重心，以优化营商环境为抓手，牢固树立“过紧日子”思想，团结带领全处人民扎实做好“六稳工作”，全面落实“六保任务”，全力打好“战疫、战洪、战贫”三场硬仗，疫后重振的经济发展战、民生保卫战、社会稳定战取得明显成效，党的全面领导在大战大考中不断加强。2021年度整体支出致力于精准扶贫、疫情防控、产业发展、乡村建设、公共服务、社会治理、党风建设等方面，预算资金1682.12万元，预算执行4485.83万元，其中基本支出1120.16万元，项目支出3365.67万元，具体支出结构如表1所示：

表1 整体支出结构表 单位：万元

由表1可见，整体支出中所占比重最高的为资本性支出，占比达到52.55%；其次为工资福利支出，占比20.62%；商品和服务支出、对个人和家庭的补助分别占比18.66%和7.85%。说明2021年度整体支出在致力于恩施大峡谷风景区管理处2021年经济社会发展中，起到了重要的支撑作用。

（二）年度绩效目标

2021年，以疫情防控为重点，以精准脱贫为重心，以优化营商环境为抓手，完成全处脱贫摘帽任务；责任落实到人，干部下沉一线，做好防汛救灾工作。按照“一点一线一大片、围绕旅游抓发展”的工作思路，积极推进“四清四整”环境综合整治工作。坚持规划先行，不断完善集镇功能，严格规范集镇建设管理，继续巩固禁鞭成果，全力提升旅游集镇品味；在支持大峡谷景区发展观光旅游的同时，继续大力发展全办休闲旅游产业，打造全域旅游示范区；围绕旅游产业，调整农业结构，多品种种植，建立绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地示范样板，打造现代农业发展基础；推进生态文明建设，实施可持续发展战略，推进绿色发展；大力进行环境治理，加强烟尘控制和噪声控制，全域实行禁烧秸秆，提高村民生态环保意识，最大限度的改善农村生活生产条件，提高农民的生活水平和生活质量。

二、绩效自评工作开展情况

恩施大峡谷风景区管理处根据绩效自评的要求，由财政所牵头组建绩效自评专门小组，根据部门职能建立整体支出绩效评价指标体系，再根据各指标内涵分解到各相关职能部门，由各职能部门按所属内容填报至恩施大峡谷风景区管理处财政所。为保证各部门所填报指标值的可靠性，财政所集中对各个指标值进行审核，对有疑问的指标值交由相关职能部门重新审核填报。

三、绩效目标完成情况分析

本次绩效自评根据恩施市财政局长开展财政支出绩效评价工作的要求，以层次分析法为主要方法，从预算执行、脱贫攻坚、社会民生、全域旅游、社会治理、从严治党、疫情防控、防汛救灾、项目建设、资金管理合规性10个方面，分产出指标和效益设置了50项三级指标（其中产出指标36个、满意度指标1个、效益指标13个），针对各评价指标的重要程度赋予相应权重，并以各指标的绩效目标为标准，开展具体的绩效自评工作。

（一）资金投入情况分析

2021年初预算数1682.12万元，调整预算数4485.83万元，决算数4485.83万元，其中政府性基金预算财政拨款365.56万元，一般公共预算收入3965.36万元，其他收入8.14万元，年初结转结余146.76万元。

资金使用上，每项资金的使用都在预算之内，且有相关的制度政策依据。项目资金的使用有较严格的审批手续，符合相关财务管理制度。同时，管理处也修订完善了《恩施大峡谷风景管理处财政财务管理办法》、《恩施大峡谷风景管理处差旅费管理办法》及《恩施大峡谷风景管理处接待费管理办法》等财务制度。

（二）绩效目标完成情况

根据评价的内容，评价的7个方面其目标完成情况如下表所示：

表2 绩效目标完成情况一览表

注：目标完成率=得分/权重；目标偏差率=（权重-得分）/权重

资金管理合规性是约束性指标，为非量化指标，未列入本表中。

由表2可以看出，预算执行、社会民生、全域旅游、社会治理、从严治党的绩效目标完成较高，其目标完成率均为100%；其次为脱贫攻坚，其目标完成率为92.65%。也由此可以认为，恩施大峡谷风景区管理处2021年认真履职尽责，较好地完成了各项目标任务，经济稳定增长，民生事业健康发展，呈现较好态势。

对于资金管理合规性，制定有专项资金管理办法并遵照执行，资金按预算批复的用途合法合规地使用，使用中有规范的审批程序，没有出现扣分情况。

（三）未完成绩效目标指标分析

未完成绩效目标的指标共有4项，具体如表3所示：

表3 未完成绩效目标指标一览表

以上的绩效指标虽然没有100%完成目标，但与绩效目标的偏差均很小，绝大部分指标都基本完成了绩效目标。其他还存在差距的地方，主要体现在以下五个方面：

一是基础产业发展后劲不足，产业发展不平衡。二是市场主体不大不强，带动作用不够。三是工业经济发展滞后，无规模以上工业企业，还需加大培育力度。四是城乡规范管理有待加强，由于管理处的发展速度较快，管理和服务存在不匹配的问题。五是农村环境综合整治有待进一步加强，垃圾和污水的处理还不够彻底。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

绩效评价结果的应用是推行全过程绩效管理的关键环节，是绩效管理的落脚点，更是绩效管理的灵魂。为深入推进绩效管理工作，树立全员绩效管理理念，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，我们将根据绩效评价结果采取如下工作措施：

1.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据整体支出绩效评价结果，对评价中发现的问题指标进一步细化到具体部门，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，结合恩施大峡谷风景区管理处年度目标管理任务分解，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推动恩施大峡谷风景区管理处经济社会发展。

2.以年度整体支出评价为基础，探索两级绩效管理机制

为强化绩效管理工作，恩施大峡谷风景区管理处将在整体支出绩效评价的基础上，建立各部门整体支出绩效评价工作体制，探索恩施大峡谷风景区管理处以整体支出绩效为引导、管理处内各部门整体支出绩效为主导的两级整体支出绩效管理新机制。

3.以绩效管理宣传培训为措施，培养绩效管理意识文化

进一步加强绩效管理文化氛围，一方面加强宣传，充分利用各类媒体，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面做好培训，以绩效管理工作领导小组为主体，对恩施大峡谷风景区管理处各单位开展绩效管理业务培训，增强全员素质，以一年接着一年干的执着，着力绩效文化，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

（二）拟与预算安排相结合情况

为切实加强评价结果应用，提高绩效管理对恩施大峡谷风景区管理处经济社会发展的促进作用，下一步将根据评价结果，按照“扶优扶特、见花浇水”的原则，将有限的预算资金配置到高绩效的常年性项目和延续性项目上。

（三）拟公开情况

为加强绩效评价结果的应用，根据《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（鄂财绩发〔2016〕17号）的要求，2021年度恩施大峡谷风景区管理处整体支出绩效评价结果除了上报市财政局外，还在恩施大峡谷风景区管理处门户网站上将评价结果公开。

二、2021年度项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。恩施大峡谷风景区管理处社会发展专项项目主要投向乡村振兴、综合治理、信访安全生产工作、产业发展、单位文明创建、森林防火、文明创建、妇联、群团工作、征兵工作、河长治工作、纪检工作、人大工作、防汛抗旱等社会经济发展各方面工作，围绕这些工作确保必要的运转经费，恩施大峡谷风景区管理处预算安排资金76.38万元。2021年来，恩施大峡谷风景区管理处按照市委、市政府的总体部署，以脱贫攻坚成果与有效衔接乡村振兴具体开展工作，积极推进改革、发展和稳定工作，促进经济社会平稳较快发展。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展财政专项资金支出项目绩效评价，促进部门提升财政专项资金的预算绩效管理工作水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，报账行业部门更好地履行职责。

本次绩效自评按照客观、公正的原则进行，主要采用对比分析法评价，即首先对照年初设定的各项具体绩效指标及其年度目标值收集整理目标完成情况；然后再根据目标完成情况具体分析绩效达成程度，对未完成目标详细查明原因并研究拟订下一步工作措施，对已完成目标总结经验指导后续工作；最后综合总结项目绩效完成情况撰写完成自评报告。

为做好项目绩效自评工作，恩施大峡谷风景区管理处高度重视、精心组织，建立了由恩施大峡谷风景区管理处党政办、财政所、项目实施方组成的绩效评价工作组。党政办负责自评工作总体安排部署，明确各单位职责分工、工作要求等；财政所负责项目的绩效自评工作；项目实施方负责提供项目数据资料。

自评过程中，恩施大峡谷风景区管理处加强过程管理，强化督导，确保工作进度和质量。自评结束后，恩施大峡谷风景区管理处将开展结果应用工作，包括结果报告与公开、问题反馈与整改等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《2021年度专项工作经费项目绩效自评表》的评分，该项目得分为98.16分,评价结果为“优”，得分情况如附表所示。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为了更好的对项目资金的使用情况进行管理，恩施大峡谷风景区管理处针对管理处统筹整合使用财政资金制定了专项资金管理办法，对资金的使用及拨付严格按照资金管理办法进行管理，资金的拨付的审批程序和手续完整，项目支出基本符合项目预算方案规定的用途。

（二）项目过程情况

2021年度专项工作经费项目预算资金76.38万元，项目资金实际到位76.38万元，项目资金到位率为100%。。

专项经费主要投向综合治理、信访安全生产工作、产业发展、单位文明创建、森林防火、文明创建、妇联、群团工作、征兵工作、河长治工作、纪检工作、人大工作、防汛抗旱等社会经济发展各方面工作。恩施大峡谷风景区管理处财务管理实行统一领导、集中管理的管理体制，项目资金由恩施大峡谷风景区管理处财政所设专门账户核算项目资金，杜绝专项资金被套取挪用。报销支付项目资金时，财务人员按照财务管理有关规定严格审核把关。

（四）项目效益情况

2021年，我单位发放防汛宣传手册8000份，开展关爱留守儿童活动，为对接了251名留守儿童94名爱心妈妈，开展关心关爱活动5次/人，征兵数量达到11人，组织党员干部参加党纪法规专题学习培训或知识竞赛2次，培训农民0.3万人，发放森林防火宣传单5000份，“婚检”、“孕检”覆盖率100%，送戏下乡4次，硒都网发布稿件数量超过200次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目的绩效自评共设置50项具体绩效指标评价，其中产出指标39项、效益指标11项，权重共计80分。从完成情况看，除了组织党员干部参加党纪法规专题学习培训或知识竞赛工作和减少灾害造成的损失指标外，其余指标均完成了绩效目标。除了各村居建立廉政图书角工作指标未完成绩效目标的主要原因是，2021年因为将人力物力财力更多的投入进疫情防控以及防汛工作上，未能完成该项任务。在今后的工作中，加强预算管理，专款专用。

为切实加强评价结果应用，提高绩效管理对恩施大峡谷风景区管理处经济社会发展的促进作用，下一步将根据评价结果，按照“扶优扶特、见花浇水”的原则，将有限的预算资金配置到高绩效的常年性项目和延续性项目上。

为进一步促进项目管理，提高资金使用绩效，恩施大峡谷风景区管理处拟从以下几个方面应用项目绩效自评结果：一是主动报告，在年度部门决算报告中报告项目绩效主要情况；二是面向恩施大峡谷风景区管理处内外积极公开自评结果。

六、有关建议

本单位无相关建议。

七、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。