什么是器械仪器费播州区市场监督管理局2022年度部门决算

1、贯彻执行国家和本县工商行政管理、质量技术监督、食品药品、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划等工作。

2、负责办理和监督管理涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可事项。

3、依法负责辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册监督管理；贯彻落实注册资本登记制度改革工作；承担依法查处取缔无照经营的职能。

4、贯彻落实微型企业发展政策、工作规划，协助政府职能部门做好微型企业发展监督管理工作；帮扶微型企业发展，会同扶持微型企业发展工作成员单位监督财政补助资金的正常使用；会同县督查局对省直各相关部门和市、县人民政府制定的促进微型企业发展的配套政策和实施办法进行督查；协调人力资源和社会保障部门指导开展微型企业创业人员培训工作；为微型企业提供信息咨询等后续指导服务工作。

5、承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系。组织指导消费维权工作，指导消费者咨询、投诉、举报，受理、处理和网络体系建设等工作；保护经营者、消费者合法权益。

6、依法维护辖区内市场经营秩序；依法管理辖区内经纪机构、经纪人及经纪活动；监督管理辖区内市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

7、承担市场竞争和直销市场的监督管理工作。依法调查市场垄断行为查处不正当竞争行为；承担市场经济检查工作；承担查处辖区内违法直销和传销案件的工作。

8、依法实施对辖区内合同的监督管理。指导办理动产抵押登记；监督管理拍卖行为；依法查处合同欺诈等违法行为。

9、组织实施辖区内商标监督管理工作。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；推荐全省著名商标，负责特殊标志、地理标志、官方标志的保护；指导辖区内广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

10、负责企业、个体工商户经营行为的监督管理；推进诚信体系建设。组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理。

11、负责质量技术监行政管理和行政执法工作。组织实施产品质量监督管理；承担产品质量风险监测工作，制定产品质量监督抽查目录并组织实施；开展打击制售假冒伪劣商品违法活动；承担机动车安全技术检验机构日常监管工作。受上级委托组织协调辖区内产品质量事故的调查处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

12、推进区域名牌发展工作，对获得生产许可证的产品和生产企业进行监管，查处违反生产许可证管理和产品质量相关法律法规的违法行为。

13、组织实施国家、行业、地方标准工作；负责企业标准备案和登记工作；依法查处标准化违法行为；负责管理组织机构代码工作。

14、推行国家法定计量单位，组织实施国家计量制度；依法监督管理辖区内计量器具，保证量值传递准确可靠；对计量检定机构实施监管；承担规范和监督商品量和市场计量行为等工作。

15、负责特种设备安全监察工作；协助参与特种设备事故调查工作。

16、负责监督实施食品（含食品添加剂、酒类、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章，组织查处重大违法行为。

17、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；负责药品、医疗器械监督管理；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；配合有关部门实施国家本药物制度；负责化妆品监督管理。

18、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施；推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

19、指导全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行业行政执法与刑事司法衔接机制。

20、承办区委政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

本单位内设机构7个，具体是：办公室、政策法规科、市场主体服务与审批监督管理科、知识产权与质量发展监督管理科、消费环境与公平交易监管科（举报投诉中心）、食品药品安全监督管理科、特种设务安全监察科。

下设市场监督管理基层分局机构编制24个分局，副科级建制，分别核定行政编制3名，实有分局17个，具体是：南白、播南、影山湖、桂花桥、龙坑、鸭溪、枫香、平正、泮水、苟江、三岔、尚嵇、三合、乌江、龙坪、团溪、水上管理分局。

下属事业单位3个，具体是：播州区市场监督管理局信息中心、播州区市场监督管理局消费者协会、播州区市场监督管理局检测所。全额拨款预算管理机构。

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员构成

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

2022年度收、支总计2693.16万元，与2021年相比，减少48.09万元，降低1.75%，主要原因是单位项目经费减少，基本支出经费增加。

本年收入合计2693.16万元，其中：财政拨款收入2693.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计2693.16万元，其中：基本支出2558.44万元，占94%;项目支出 134.72万元，占6%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

2022年度财政拨款收、支总计2693.16万元，与2021年相比，减少48.09万元，降低1.75%，主要原因是单位项目经费减少，基本支出经费增加。      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2693.16万元，占本年支出合计的100 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.09万元，降低1.75%，主要原因是单位项目经费减少，基本支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

一般公共服务支出科目（类）2210.42万元，占82%；社会保障和就业支出科目（类）183.67万元，占7%；卫生健康支出科目（类）117.56万元，占4%；住房保障科目（类）181.51万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2356.76万元，支出决算为2693.16万元，完成年初预算的114%。其中：

1.一般公共服务支出（201）——市场监督管理事务（20138）

（1）行政运行（2013801）。年初预算为2356.76万元，支出决算为2558.44万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费工资增加8.64万元和运行经费增加29.31万元，7月由于综合执法体制改革划回人员增加经费和人员车补统计入公用经费。离退休人员增加7人。

（2）市场主体管理—行政审批工本费（2013804）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

（3）市场秩序执法—罚没物资库房维修（2013805）年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目，1400平方米库房维修。

（4）质量基础—质量标计检验检测（2013810）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

（5）药品事务—药品医疗器械工作费（2013812）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

（6）食品安全监管—食品安全检测费（2013816）。年初预算为0万元，支出决算为90.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

（7）其他市场监督管理事务—食品安全检测费（2013899）。上级补助经费，年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

2、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预为136.80万元，支出决算为183.67万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老金基数预算提升。

3、医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗（2101101）。年初预算为118.98万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算99%。决算数小于预算数的主要原因是人员情况变化，单位职工医保计算比例。

4、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）。年初预算为181.24万元，支出决算为181.51万元，完成年初预算100%。决算数与预算数无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2693.16万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费2367.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、目标奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费190.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、差旅费、邮电费、维修费、劳务费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为63.5万元，支出决算为51.97万元，完成预算的81.84%，决算数小于预算数的主要原因是财政减少年初预算数，公务运行费用中临时驾驶员工资入劳务费中核算。与2021年相比，增长16.61万元，增长47.02%，主要原因是2021年、2022年两年车辆维修费和财政减少年初预算数，公务运行费用中临时驾驶员工资入劳务费中核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算51.97万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.97万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数与预算数无变化。因公出国（境）费与2021年相比无变化

2.公务用车购置及运行维护费预算数为63万元，支出决算为51.97万元，完成预算数的82%，决算数小于预算数的主要原因是2021年、2022年两年车辆维修费和财政减少年初预算数，公务运行费用中临时驾驶员工资入劳务费中核算。。公务用车购置及运行维护费与2021年相比，增长16.61万元，增长47.02%，主要原因是2021年、2022年两年车辆维修费和财政减少年初预算数，公务运行费用中临时驾驶员工资入劳务费中核算。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台0。

公务用车运行维护费52万元，主要用于车辆保险费、油费、维修费、洗车费、运镜费等与车辆有关费用支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。实有运行车辆22辆。

3.公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.05万元，完

成预算数的10%，决算数小于预算数的主要原因是财政减少年初预算数，单位节减经费支出。公务接待费与2021年相比，减少0.1万元，降低72%，减少的主要原因是财政减少年初预算数，单位节减经费支出。2022年国内公务接待2批次，10人次，支出0.05万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，0；国（境）外公务接待0批次，0人次，支出0万元0。

（一）2022年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比，无增加（或减少），增长(或降低)0 %。

（二）2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2021年相比，无增加（或减少），增长(或降低)0 %。

（一）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比，无增加（或减少），增长(或降低)0 %。

（二）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2021年相比，与2021年相比，无增加（或减少），增长(或降低)0 %。

2022年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。

本部门2022年度机关运行经费支出191.13万元，比年初预减少62万元，降低32%，主要原因财政压力大减少年初预算经费。与2021年相比，增加29.31万元，增长18.15 %，主要原因是7月由于综合执法体制改革划回在职人员18人增加经费和人员车补统计入公用经费。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金135万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1、行政审批工本费项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：主要是用于全区市场监督管理行政审批照、照、表册、行政许可证购置，做好营商环境优化服务。预算数为10万元、执行数10万元、执行率100%，自评结论为达到预期指标，自评得分为98分。（项目支出绩效自评表见附表）

2、罚没物资库房维修

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：罚没物资库房维修工作。预算数为7万元、执行数7万元、执行率100%，自评结论为达到预期指标，自评得分为98分。（项目支出绩效自评表见附表）

3、质量产品检测费项目

  根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：市场工业产品质量抽样检验检测工作。预算数为10万元、执行数10万元、执行率100%，自评结论为达到预期指标，自评得分为98分。（项目支出绩效自评表见附表）

4、药品医疗器械工作费

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：上级补助经费，完成省级药品抽样36批次，对不合格药品进行处置上报，提升人民群众对用药安全满意度进一步提高。预算数为5.22万元、执行数5.22万元、执行率100%，自评结论为达到预期指标，自评得分为98分。（项目支出绩效自评表见附表）

5、食品安全项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：1、对管辖范围内现有食品经营单位共计7500户，其中食品经营户3400户、餐饮服务单位3300户，食品生产企业75家，食品加工小作坊经普查为420家，学校食堂219家，食品配送企业3家，进行安全监管理。 2、加强食品安全抽检工作，落实监管责任，创新监管机制，提高监管能力，防控食品安全风险，在更高水平上保障人民群众“舌尖上的安全”。 预算数为102.5万元、执行数102.5万元，其中上级补助经费12万元，执行率100%，自评结论为达到预期指标，自评得分为98分。（项目支出绩效自评表见附表）

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）市场监督管理事务

（1）行政运行（2013801）：反映单位基本支出。

（2）市场主体管理（2013804）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（3）市场秩序执法（2013805）：反映价格监督、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（4）质量基础（2013810）：反映计量、标准主、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（5）药品事务（2013812）：反映药品方面监督管理支出。

（6）食品安全监管（2013816）：反映食品安全监督管等专项工作支出。

（7）其他市场监督管理事务（2013899）：反映规定外其他市场监督管理事务方面的支出

（十八）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。